Составление проекта бюджета района


Текущий год: (300*6 + 350*6) /12 = 325.

Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.

Расходы на заработную плату на всех детей в год:

Текущий год: 325 * 280 = 91 000 рублей.

Проект: 375 * 280 = 105 000 рублей.

Расходы на питание:

Число дето - дней:

Текущий год: 225 * 325 = 73 125.

Проект: 225 * 375 = 84 375.

Расходы на питание всех детей в год:

Текущий год: 50 * 73 125 = 3 656 250 рублей.

Проект: 50 * 84 375 = 4 218 750 рублей.

Расходы на оборудование всех новых мест:

Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 рублей.

Проект: (400-350) *500 = 25 000 рублей.

Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:

Текущий год: 300 * 350 = 105 000 рублей.

Проект: 350 * 350 = 122 500 рублей.

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.

Проект: 640*375 = 240 000 руб.

Родительская плата на всех детей:

Текущий год: 30 * 325 = 9 750 рублей.

Проект: 30 * 375 = 11 250 рублей.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

. Свод расходов на образование, руб.

 

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

 
 

1. ДОУ в городах

4 118 660

2 059 330

4 118 660

4 749 800

 
 

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

 
 

3. Школы общеобразовательные в городах

5 274 329

2 637 165

5 274 329

6 126 686

 
 

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

 
 

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

 
 

6. Приобретение учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

 
 

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

 
 

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

 
 

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

 
 

10. Фонд всеобуча

61 713

30 856

61 713

70 749

 
 

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

 
 

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

 
 

13. Итого расходов

13 075 016

6 588 411

13 075 016

14 861 355

 
 

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 000 000

500 000

1 000 000

1 150 000

 
 

15. Капитальные вложения и строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

 
 

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

 
 

Всего расходов

15 575 016

7 888 411

15 575 016

17 711 355

 

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.

Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 15%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11