Составление проекта бюджета района
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Хозяйственные и командировочные расходы: - среднегодовое количество классов - расходы на 1 класс, руб. |
59,33 300 |
69,99 300 |
|
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. |
17 800 |
20 996 |
|
2. Учебные и прочие расходы: - среднегодовое количество 1-4 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 1-4 классы, руб. -среднегодовое количество 5-9 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 5-9 классы, руб. - среднегодовое количество 10-11 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 10-11 классы, руб. |
26,0 200 5200 22,7 350 7933,3 10,7 300 3200 |
30,0 200 5999,7 28,0 350 9797,1 12,0 300 3599 |
|
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
16333,3 |
19396,8 |
Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:
Текущий год: 59,3*300=17 800 рублей.
Проект на следующий год: 69,99 * 300=20 996 рублей.
Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:
Текущий год: 26,0 * 200 = 5200 рублей.
Проект: 30,0 * 200 = 6000 рублей.
Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:
Текущий год: 22,7 * 350 = 7 933,3 рублей.
Проект: 28,0*350 = 9 797,1рублей.
Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:
Текущий год: 10,7 * 300 = 3 200 рублей.
Проект на следующий год : 12,0 * 300 = 3 600 руб.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов |
540,0 |
642,0 |
|
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
432,0 |
513,0 |
|
3. Расходы по заработной плате в год: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. |
260 112 320 |
260 133 466,7 |
|
4. Начислено на заработную плату 26%: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. |
67,6 29 203,20 |
67,6 34 701 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: - на 1 учащегося, руб. - на всех учащихся, руб. |
300 129 600 |
300 154 000 |
|
6. Расходы на питание: - норма расхода на питание1учащегося в день, руб. - число дней функционирования групп - расходы на питание в год, руб. |
40 248 4 285 440 |
40 248 5 092 266,7 |
|
Итого расходов на ГПД, руб. (стр. 3. + 4+5+6). |
4 556 563,20 |
5 414 434,7 |
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
Текущий год: 540,0 * 0,80 = 432,0
Проект на следующий год: 642,0*0,80 = 513,0
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:
Текущий год: 260 * 432 = 112 320 рублей.
Проект: 260 * 514 = 133 466,7 рублей.
Начислено на заработную плату 26%:
на 1 учащегося, руб.
Текущий год: 260 * 0,26 = 67,6 рублей.
Проект: 260 * 0,26 = 67,6 рублей.
на всех учащихся:
Текущий год: 112 320 * 0,26 = 29 203,20 рублей.