Составление проекта бюджета района


Проект: 133 466 * 0,26 = 34 701 рублей.

Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

Текущий год: 300 * 432 = 129 600 рублей.

Проект: 300 * 513 = 154 000 рублей.

Расходы на питание в год:

Текущий год: 432 *40*248 = 4 285 440 рублей.

Проект: 513 * 40 * 248 = 5 092 266,7 рублей.

. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического персонала

384 138

364 112

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

68 000

80 240

2а. Надтарифный фонд заработной платы

90 428

88 870

3. Всего ФЗП

542 566

533 222

4. Начисления на заработную плату

141 067

138 638

5. Хозяйственные и командировочные расходы

17 800

20 996

6. Учебные и прочие расходы

16 333

19 396

7. Расходы на ГПД

4 556 563

5 414 435

Итого расходов на текущее содержание школ

5 274 329

6 126 686

Начисления на ФЗП планируется в размере 26%.

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.

Число детей: - на начало года - на конец года - среднегодовое (прирост с 01.07)

300 350 325

350 400 375

2. Расходы на заработную плату в год: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб.

280 91 000

280 105 000

3. Начисления на заработную плату, руб. (стр. 2 *0,26)

23 660

27 300

4. Расходы на питание: - норма расходов на 1 ребенка в день, руб. - число дней функционирования - число дето-дней - расходы на питание всех детей в год, руб.

50 225 73 125 3 656 250

50 225 84 375 4 218 750

5. Расходы на мягкий инвентарь: - на оборудование 1 нового места, руб. - на оборудование всех новых мест, руб. - на дооборудование 1 ранее действовего места, руб. - на дооборудование всех ранее действших мест, руб.

500 25 000 350 105 000 350

500 25 000 350 122 500

6. Хозяйственные и прочие расходы: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб.

640 208 000

640 240 000

7. Родительская плата: - на 1 ребенка, руб. - на всех детей, руб.

30 9 750

30 11 250

8. Всего расходов, руб. в том числе: - средства родителей - финансирование из бюджета

4 118 660 9 750 4 108 910

4 749 800 11 250 4 738 550

Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:

Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10