Составление проекта бюджета района


Расчет среднегодового показателя числа классов:

Кср. = (К01.01 * 8 + К01.09 * 4) / 12

Кср. = (54 * 8 + 70 * 4) / 12 = (432 + 280) / 12 = 59,333

Кср.(1-4 классы) = (24 * 8 + 30 * 4) / 12 = (192 + 120) / 12 = 26,00

Кср.(5-9 классы) = (20 * 8 + 28 * 4) / 12 = (160 + 112) / 12 = 22,667

Кср.(10-11 классы) = (10 * 8 + 12 * 4) / 12 = (80 + 48) / 12 = 10,667

Среднегодовой показатель числа учащихся:

Уср. = (У01.01 * 8 + У01.09 * 4) / 12

Уср. = (1140 * 8 + 1572 * 4) / 12 = (9120 + 6288) / 12 = 1284

Уср.(1-4 классы) = (480 * 8 + 660 * 4) / 12 = (3840 + 2640) / 12 = 540

Уср.(5-9 классы) = (480 * 8 + 672 * 4) / 12 = (3840 + 2688) / 12 = 544

Уср.(10-11 классы) = (180 * 8 + 240 * 4) / 12 = (1440 + 960) / 12 = 200

Наполняемость классов:

НК = Среднегодовое число учащихся / Среднегодовое количество классов

НК (1-4 классы) = 540 / 26 = 20,77

НК (5-9 классы) = 544 / 22,667 = 23,99

НК (10-11 классы) = 200 / 10,667 = 18,75

Данные по количеству классов на следующий год:

Переносим данные текущего года (01.09) в проект на следующий год (01.01)

Расчет числа учащихся на 01.09. осуществляется из данных указанных в условии:

(1-4 классы) 660 - 110 + 55 = 605 учащихся;

(5-9 классы) 672 - 135 + 140 = 677 учащихся;

(10-11 классы) 240 - 100 + (135 * 0,75) = 241 учащихся;

Наполняемость классов

(1-4 классы)

660 - 605 = 55

55 * 100 / 660 = 8,33%

(5-9 классы)

672 - 677 = - 5

- 5 * 100 / 672 = - 0,74%

(10-11 классы)

240 - 241 = - 1

- 1,0 * 100 / 240 = - 0,42%

(1-4 классы) = 22 - 8,33% = 20,17

(5-9 классы) = 24 - (-0,74%) = 24,20

(10-11 классы) = 20 - (- 0,42%) = 20,10

Рассчитаем число классов:

Число классов = Число учащихся / наполняемость классов

(1-4 классы) = 605 / 20,17 = 30,00

(5-9 классы) = 677 / 24,20 = 27,98

(10-11 классы)= 241 / 20,10 = 11,99

Расчет среднегодового показателя числа классов:

Кср. = (70 * 8 + 69,96 * 4) / 12 = (560 + 279,84) / 12 = 69,99

Кср.(1-4 классы) = (30 * 8 + 30 * 4) / 12 = (240 + 120) / 12 = 30,00

Кср.(5-9 классы) = (28 * 8 + 27,98 * 4) / 12 = (224 + 111,92) / 12 = 27,99

Кср.(10-11 классы) = (12 * 8 + 11,99 * 4) / 12 = (96 + 47,96) / 12 = 12,00

Среднегодовой показатель числа учащихся:

Уср. = (1572 * 8 + 1523 * 4) / 12 = (12576 + 6092) / 12 = 1556

Уср.(1-4 классы) = (660 * 8 + 605 * 4) / 12 = (5280 + 2420) / 12 = 642

Уср.(5-9 классы) = (672 * 8 + 677 * 4) / 12 = (5376 + 2708) / 12 = 674

Уср.(10-11 классы) = (240 * 8 + 241 * 4) / 12 = (1920 + 964) / 12 = 240

Наполняемость классов = среднегодовое число учащихся/ среднегодовое число классов:

НК (1-4 классы) = 642 / 30,00 = 21,39

НК (5-9 классы) = 674 / 27,98 = 24,07

НК (10-11 классы) = 240 / 12 = 20,03

2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Группы классов  

Количество классов

Данные тарификационного списка

Количество педагогических ставок

Средняя ставка учителя в месяц

ФЗП в год, руб.

на 01.01

на 01.09

среднегодовое

число учительских час.

зар. плата в месяц

по группе классов

на 1 класс

среднегодовое

 

текущий

про ект

текущий

про ект

текущий

про ект

текущий

проект

текущий

проект

текущий гр.8/

план. норма организ- ой нагрузки

проект гр.9/

план норма орг. нагрузки

текущий гр.12 / гр.2

Проект гр.13 / гр.3

текущий гр.14* гр.6

Проект гр.15 * гр.7

текущий гр.10 / гр.12

проект гр.11 / гр.13

текущий гр.18* гр.16* 12 мес.

проект гр.19* гр.17* 12 мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - 4 кл.

24,0

30,0

30,0

25,0

26,0

30,0

570

542

6250

6100

28,5

27,1

1,2

0,9

30,9

27,1

219,3

225,1

82 250

73 196

5 - 9 кл.

20,0

28,0

28,0

28,0

22,7

28,0

708

740

16530

17480

39,3

41,1

2,0

1,5

44,6

41,1

420,3

425,3

224 808

209 698,1

10 - 11 кл.

10,0

12,0

12,0

12,0

10,7

12,0

265

323

6100

6770

14,7

17,9

1,5

1,5

15,7

17,9

414,3

377,3

78 080

81217,5

1. Итого

54,0

70,0

70,0

70,0

59,3

70,0

1543

1605

28800

30350

X

X

X

X

X

X

X

X

384 138

364 111,6

2. ФЗП рук., админ.-хоз. и уч.-вспом. состава

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68000

80240

3. Итого тарифный ФЗП

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

452 138

444 351,6

Стр. 1 + Стр. 2

4. Доп. ФЗП, в % к общему ФЗП 20%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90427,6

88 870,3

Стр. 3 * 20%

5. Общий ФЗП по школе

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

542 565,6

533 221,9

Стр. 3 + Стр. 4

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8