Потребность в кадрах. Организационный план


В этом разделе, исходя из структуры предприятия, режима работы, объемов производства рассчитываем необходимую минимальную численность промышленно-производственного персонала (ППП), средства на оплату труда и потребления.

ТЗР - 300 руб./т. 300*15403/1000 4620,9

Угары - 1% от стоимости 43745 437,5

Возвратные отходы - 50% от стоимости 43745 21872,5

Всего стоимость сырья за вычетом возвратных отходов: Стоимость сырья + Угары + Транспортно-заготовительные расходы - Возвратные отходы 43745 + 4620,9 + 437,5 - 21872,5 26930,9

Таблица 8 ─ Стоимость материалов

Наименование

Объём производства

Норма расхода на единицу объёма

Всего Расход (потре- бность на год 4 = 2*3

Оптовая цена за единицу

Стои- мость, тыс.руб. 6 = =4*5/1000

/80 кг (массу 1 кипы) = число кип

Итого

-

-

-

-

1286,5

ТЗР - 10 %

-

-

-

-

128,7

Всего

-

-

-

-

1415,2

*Техническая верёвка используется для обвязку кип длинного волокна и короткого волокна, шпагат - только длинного волокна; бирки идут на длинное и короткое волокно.

Таблица 9 ─ Топливо

Показатели

План на 2007 год

В том числе поквартально

I

II

III

IV

1 Выпуск волокна, т 2 Расход условного топлива на 1 тонну, т 3 Потребность в условном топ- ливе (1*2) 3896*9,6 = 37401,6 974,3*9,6 = 9353,3 1059,1*9,6 = 10167,4 752,3*9,6 = 7222,1 1110*9,6 = 10656 4 Стоимость 1т условного топли- ва 5 Всего стоимость топлива, тыс. руб.(5 = 3*4/1000) 37401,6*125/1000 = 4675,2 9353,3*125/1000 = 1169,2 10167,4*125/1000 = 1270,9 7222,1*125/1000 = 902,8 10656*125/1000 = 1322

3896 9,6 37401,6 125 4675,2

974,3 9,6 9353,3 125 1169,2

1059,1 9,6 10167,4 125 1270,9

752,3 9,6 7222,2 125 902,8

1110 9,6 10656 125 1322

Суммарная стоимость фондов вычисляется путём умножения суммы, полученной от сложения длинного и короткого волокна на 3876 и деления полученного произведения на 1000. Так мы находим значение константы, находящейся в строке «Итого:» таблицы - стоимость всех фондов, от которой, в дальнейшем, и ведутся вычисления доли каждой из групп фондов в нижеприведённой таблице; исходя из структуры каждой из групп в процентах мы определяем стоимость каждой из групп в отдельности, норму амортизации, сумму износа и статью затрат.

Таблица 12 ─ Общепроизводственные расходы

Наименование

Сумма зат- рат, тыс.руб.

1 Содержание аппарата управления (специалисты) (табл. 5, стр. 7, графа 9, годовой фонд оплаты труда 2 Начисление на зарплату единого социального налога, 26% 3 Эксплуатация оборудования 0,200*3896 4 Амортизация основных фондов 226,5*0,5 + 498,3 + 362,4 + 75,5 = = 1049,5 (табл. 11) Подробно об амортизации сказано в комментарии 5 Содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования а) материалы 0,250*3896 б) зарплата вспомогательных и обслуживающих рабочих (табл.5, стр. «итого вспомогательных и обслуживающих рабочих», графа «годовой фонд оплаты труда) -начисления единого социального налога, 26% 6 Внутризаводское перемещение грузов 0,150*3896 7 Топливо (табл. 9, стр. 5) 4675,2*20% 8 Энергия (табл. 10, стр. 7) 15662,5*20%

968 251,7 779,2 1049,5 974 2478 644,3 584,4 935,04 3132,5

Итого 968 + 251,7 + 779,2 + 1049,5+ 974 + 2478 + 644,3 + 584,4 + 935,04 + + 3132,5

11797

Перейти на страницу: 1 2 3